“三个强化”推动内控管理提质增效

    近年来，玉管中心始终坚持把内部控制作为一项重要工作抓紧抓实，以持续建设内控体系、完善内控制度和优化内控管理平台为抓手，推动内控管理工作持续改进和不断提升。
    强化体制机制，推动规程落地落实。按照《四川省省级行政事业单位内部控制建设指引》（川财会〔2019〕37号）文件精神，玉管中心建立了由中心领导、各职能部门主要负责人组成的内控工作领导小组，明确界定各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限，建立相应的授权、检查、逐级问责制度等经济活动相关“规矩”，实现制度可落地，流程可执行。
    强化内控检查，不断提升防控能力。2021年，玉管中心围绕六大经济业务领域的外部监管要求与内部管理需求，结合单位实际，从制度建设和流程建设两个方面着手，不断完善内控制度。截至2021年末，玉管中心财务管理方面已建立内控制度15份、参照外部监管执行的法规137份，各类经济业务活动违规情况逐年减少，经济业务活动规范性不断增强，单位内部治理水平进一步提升。
    强化内控宣传，内控理念深入人心。玉管中心持续开展内控管理学习培训，加强职工对内部控制的认识，明确工作流程和要求，让业务工作真正“跑”起来。不断增强全体职工在内部控制活动中的参与程度、积极性，不断提高职工学习相关制度的自觉性，极大优化了内部环境，“拧紧”了内部管理的水龙头，为玉管中心的制度化、规范化发展注入核心源动力。
    目前，玉管中心内控工作已连续两年得到了上级主管部门的高度认可，这也标志着玉管中心内控管理迈向了新的台阶。